Cuando a un paciente/cliente debamos devolver parte de un anticipo por cualquier razón, pulsaremos sobre el boton +Devolución de saldo y aparecerá la siguiente pantalla
Tendremos que informar los siguientes campos:
- Titular: Persona a la que le realizamos la devolución
- Concepto: descripción o motivo de la devolución
- Fecha: Fecha en la que se realiza la devolución
- Importe: Importe devuelto.
- Forma de pago: Forma de pago de la devolución
- Anticipo: Podremos seleccionar el saldo del paciente que aún no ha sido facturado (como en este ejemplo) o alguno de los anticipos que ya han sido facturados.
Quedará de la siguiente forma:
Si realizamos una devolución de un anticipo que ya esta facturado, la devolución generará la factura directamente. En nuestro ejemplo, la ficha del paciente quedaría así:
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