Cuando por cualquier razón deseemos anular una factura, el sistema creará una factura de abono con el signo contrario y haciendo referencia a la original. Principalmente podremos realizar esta operación desde dos puntos de la aplicación.
Agenda/Pacientes/Facturas
Una vez seleccionado el paciente, nos situaremos en la pestaña de Facturas y seleccionaremos la opción Anular
En nuestro ejemplo anularemos la factura 2015/1
Como podemos observar, hemos generado una factura de abono 2015/2 y la original queda anulada.
Contabilidad/Facturas
Buscaremos la factura que deseamos empleando los filtros de búsqueda y procederemos de la misma forma que en el punto anterior.
